我们公司12年注册，19年开始运营，19年之前的费用是通过以前年度损益调整科目和利润分配～未分配利润核算的，今年发现以上科目金额多计，该怎么做账务处理

老师好，我们公司借用了朋友李四的名字做股东。后来李四换成了张三。但是实际的管理权都是我们领导。股权转让时缴纳了20%个税，但是忘记分配股利了。现在账上未分配利润还有数据，应该怎么办才好呢？ 如果有合同，按合同，没有合同，你就算以前年度损益调整，将钱分给你们老板。 老师，这是学堂老师的回复，我不太懂。具体账务处理怎么做？

答： 你的让李四写个情况给公司，分红前代付给你们老板即可

我们公司12年注册，19年开始运营，19年之前的费用是通过以前年度损益调整科目和利润分配～未分配利润核算的，今年发现以上科目金额多计，该怎么做账务处理

答： 你好，同学。 多计，那你现在用相反分录冲销多计部分处理

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问我们会计18年12月份的社保没计提也没有交，19年7月底发现就补交了这个账务处理还需要补提嘛?还要放到以前年度损益调整科目里，在放到利润分配—未分配利润里去

答： 18年汇算清缴你们怎么做的，没有扣除这部分是吧