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18年汇算清缴有多交得，专管员上个月打电话让调平更正，我就把费用减少了把多交得那点抵完了，报表也跟着变了，那我这个季度是不是该做个凭证调整帐了，不然不符了哇，怎么做了？主要报表跟着都不对了[捂脸]
可靠的鲜花
于2020-07-09 11:27 发布 685次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-09 11:45
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精选问题
公司应收房开公司空置费100000元，经集团统一要求， 问
借：应收账款 - 房开公司 100000 贷：主营业务收入（或其他相关收入科目，根据业务性质确定） 100000 解释 - 当公司应向房开公司收取空置费时，按照权责发生制原则，虽然款项尚未实际收到，但公司已经拥有了收取这笔款项的权利，所以要确认应收账款的增加，同时确认相应的收入。这里假设空置费与公司的主营业务相关，如果不相关，则计入其他相关收入科目。 答
法人名下有两个公司，A公司和B公司，现在A公司名义下 问
A 公司注销时，车可平价转让给 B 公司或法人。转让给 B 公司，一般纳税人购进时抵扣进项按 13% 交增值税等，未抵扣按 3% 减按 2%（小规模纳税人 2023 年减按 0.5%），还有附加税费、企业所得税；转让给法人，除上述税外，法人还需按 20% 交个人所得税。若 B 公司进项可抵扣且 A 公司企业所得税税负低，转让给 B 公司可能划算 答
比如说2024年支付的房租，当年房东没有开发票过来， 问
你好，不是，你应该24年正常计提，拿到发票，直接贴进去。 答
供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
你好老师，购买的社保，是不是会返还一部分到个人医 问
是的，就是那样子的 答
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2020-07-09 12:43
朴老师 解答
2020-07-09 12:52