个税期末余额在贷方代表什么意思？需要如何做分录？

帅帅 追问

2020-07-09 15:33

个税每个月都有缴纳

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:34

那是扣缴的大于上交的了 或者您把明细账截图我看看

帅帅 追问

2020-07-09 15:49

您看下，这是明细

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:50

这是科目余额表 有没有应交税费-个人所得税的明细

帅帅 追问

2020-07-09 15:52

是的，漏做了这个分录，但前面已经结账了，后面需要如何补分录？

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:56

请问漏做了什么分录？

帅帅 追问

2020-07-09 15:59

就是个人的那个明细

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:04

那您可以下个月补做笔分录

帅帅 追问

2020-07-09 16:04

补分录的话，应该怎么做？

bamboo老师 解答

2020-07-09 16:11

借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税