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请问老师，我公司是小规模，上年12月份代开专票城建税直接银行扣了，但由于银行回单一直没到我手里，所以没有计提那笔城建税，导致余额不对，请问怎么调整呢？
Lius
于2020-07-09 15:52 发布 824次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-07-09 15:57
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请问老师，我公司是小规模，上年12月份代开专票城建税直接银行扣了，但由于银行回单一直没到我手里，所以没有计提那笔城建税，导致余额不对，请问怎么调整呢？
答： 之前是不是没有计提，借利润分配未分配利润 贷应交税费 ，借应交税费 贷银行
小规模企业代开专票计提时增值税不用计提？只计提城建税和附加税就行了吗？
答： 你好 需要计提的 不然你缴纳之后增值税科目无法平；你们是否有超过30万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模企业代开发票交的城建税及教育费附加等 ，收到银行回单应怎么做账
答： 借：应交税费-城建税 教育费附加 贷：银行存款
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