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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-09 18:37

借xx成本 贷应付账款-暂估款，

梧桐 追问

2020-07-09 18:40

货款当月已经付了，就是利润太大，分摊到几个月的费用

maize老师 解答

2020-07-09 18:50

不是暂估吗，你们实际发生费用，只是没有取得发票，不是这样吗，那这个借xx成本 贷应付账款暂估款，你这个没有实际费用发生，你就多计提工资吧，借管理费用 贷应付职工薪酬 工资

梧桐 追问

2020-07-09 18:55

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-09 19:04

好的我先回复别的学员了

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相关问题讨论
借xx成本 贷应付账款-暂估款，
2020-07-09 18:37:31
你好 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；库存商品等科目 贷；预付账款
2019-01-22 14:08:12
一、先说正规的操作，你们这个业务属于转租收入，需要计算租赁的增值税 做收入，同时结转租赁收入对应的成本。 二、按你的想法，这个是逃了转租收入的增值税。不管如何账务处理，存在逃税的事实
2020-06-05 08:49:54
你好 可以的，没问题
2020-01-21 17:51:15
预付1200元，送几袋水。
2018-02-02 08:40:48
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