2019年的加计抵减扣除不符合规定。2020年递减掉。应该在哪个申报表里填写

九十 追问

2020-07-10 10:44

实际抵扣额  是负值，填写不了

郭老师 解答

2020-07-10 10:46

截图看下什么原因是负数

九十 追问

2020-07-10 10:49

截图发不上，这个月可用递减额70元，但是要扣掉2019年已经抵减的金额，是负值1000元

郭老师 解答

2020-07-10 10:49

你有进项转出的吗
你把各栏次的金额写下来

九十 追问

2020-07-10 10:51

2019年有加计抵减的政策，我当时申请了，但是现在税管员说不符合，要把2019年已抵减的金额这个月扣减掉，怎么填吧

郭老师 解答

2020-07-10 11:10

进项转出就可以
附表二里面进项转出其他

九十 追问

2020-07-10 11:15

不用调整2019年的申报表了吗
不用交滞纳金？

郭老师 解答

2020-07-10 11:21

你税务局怎么给你说的、】
让你调整19年的报表吗
是的话附表四发生额和实际抵扣金额0就可以
滞纳金单独做，不申报

九十 追问

2020-07-10 11:22

税务局电话打不通
所以想问你老师们

郭老师 解答

2020-07-10 11:26

两手准备
去年的报表修改的话那就是附表四，
今年修改的话那就是附表二进项转出

九十 追问

2020-07-10 11:28

额，那还是要到税务局问一下

郭老师 解答

2020-07-10 11:40

是的
看你税务局那边要求