老师你好，用友U8总账和固定资产对账不平，怎么回事？？

马旭迎 追问

2020-07-10 15:00

固定资产转出怎么操作，需要做分录吗

石老师 解答

2020-07-10 15:06

总账里面应当是已做了分录，要在固定资产模块-卡片管理做固定资产减少

马旭迎 追问

2020-07-10 15:22

老师我刚才减少了固定资产卡片，这个还是不平，怎么回事啊。

石老师 解答

2020-07-10 15:41

卡片累计折旧借方金额跟总账不一样，转出折旧金额不一致，再检查下有没有转对，是卡片错了还是总账错了

马旭迎 追问

2020-07-10 15:55

老师，我发现卡片错了，少了一个固定资产，但是我的固定资产都减少了，找不到少的哪一个怎么办

石老师 解答

2020-07-10 15:57

导出上月的卡片明细对一下，你的期初余额是对的