地税附加是按照本期缴纳的增值税计算的是吧？

智???? 追问

2020-07-10 15:29

老师，你说用的异地公司的资质在本地建筑施工，相当于甲方回款到时候回到挂靠资质单位。我们这边给异地这个公司交外管证的税。异地交完还要交本地的增值税还有附加税吗？

朴老师 解答

2020-07-10 15:38

异地交完的需要在本地填写进预缴栏，然后抵减就行了

智???? 追问

2020-07-10 16:02

老师，第二行算点是增值税和地税附加，我不清楚为什么他要✖️ 0.07，还要为什么后面是1.12?

智???? 追问

2020-07-10 16:04

麻烦老师给我算一下我们异地交的税。开税率为9%的专票，价税合计金额是1919688.19。他这个第二行算的和我算点不一样。

朴老师 解答

2020-07-10 16:10

他这个是综合税率吗？他是小规模还是一般纳税人

智???? 追问

2020-07-10 16:13

一般纳税人

朴老师 解答

2020-07-10 16:17

他一共收你几个点的？你给提供进项发票吧