老师我想问一笔分录，去年我点击抵扣了一张专票，但是我没有销账，报表上也没有点击留抵，也没有结转成本，相当于浪费了，我现在想做平它，分录应该怎么做啊。

龚佳颖 追问

2020-07-10 17:40

我是当时直接点击抵扣，但是我那个月没有销项，但是也没有在增值税报表上填数据，直接申报了 我当时帐上做了 借库存商品5431.03   应交税费进项868.97   贷银行存款6300

龚佳颖 追问

2020-07-10 17:42

别人叫我做借利润分配未分配利润  6300  贷库存商品5431.03   贷应交税费进项 868.97  这样可以吗

郭老师 解答

2020-07-10 18:02

你好，分录可以这么做的。