老师，没有退货，但在报税时有一张进项税额转出的票，没有发票号码，是什么情况呀？？

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:35

是对方公司直接开了负数发票吗？

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:36

我知道是谁开的了，怎么解决呢

郭老师 解答

2020-07-10 19:39

是的
问下对方什么情况
恶意的吗

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:42

不是恶意的，上个月开票错误，我就把发票寄回了，不知道地方怎么弄得，就出现这种情况，怎么办呢？

郭老师 解答

2020-07-10 19:46

那你之前的发票认证了吗

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:47

没有，第一时间发现错误就退回了

郭老师 解答

2020-07-10 19:56

去税务局申报，强制不转出。

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:57

对方可以通过什么方法解决吗？

啤酒盖 追问

2020-07-10 19:58

不是故意开错的，有方法补救吗？

郭老师 解答

2020-07-10 19:59

没有补救措施，现在已经跨越了。

啤酒盖 追问

2020-07-10 20:00

那我怎么申报增值税呢

郭老师 解答

2020-07-10 20:03

去税务局申报，强制不转出，你们没有认证，不需要转出的。

啤酒盖 追问

2020-07-10 20:46

那我能不能再让他给我开一张正数的

郭老师 解答

2020-07-10 20:50

可以开
但是你不能抵扣六月份的

啤酒盖 追问

2020-07-10 20:54

那就下月份在抵扣嘛，那需要他把负数发票寄给我吗？

郭老师 解答

2020-07-10 20:54

负数发票需要给你的。