老师，帮我看一下我们第一季度增值税申报表应该怎么填写？因为1 2月份按照0.03开票，3月份因为疫情有优惠政策，按照0.01的税率开票，中间享受0.2的优惠？现在增值税申报表应该怎么填写？

小香香666666 追问

2020-07-11 17:02

老师，您可以直接在增值税申报表上所有数据填写一下发我看一下吗？没看懂你说的什么意思？

郭老师 解答

2020-07-11 17:03

你好，你那个没有看懂
你的普票不要在第一栏和第三栏填写，就是第三栏的数据0

郭老师 解答

2020-07-11 17:03

普票不交税，不要在一到八栏里面填写，直接从第十栏填写。

小香香666666 追问

2020-07-11 17:11

老师，标识的你看一下填的对吗？然后下面没有标识的不知道应该怎么填？

郭老师 解答

2020-07-11 17:14

第一栏要填写专票的数据

小香香666666 追问

2020-07-11 17:17

老师，你看这次所有的数据填写的对不对？

郭老师 解答

2020-07-11 17:19

你的本期应纳税减征额，是怎么算的？

小香香666666 追问

2020-07-11 17:21

因为是3月份才开始减免，普票部分前10行没有写，所以是3月份开的专票收入1782.18*0.02=35.64

郭老师 解答

2020-07-11 17:23

那可以的，这样填写保存就可以。

郭老师 解答

2020-07-11 17:23

别忘了填写你的减免表里面。

小香香666666 追问

2020-07-11 17:29

老师，你再看一下，第二季度时我们2020年总收入855749.83  但是因为第一季度申报时第一 三行没有填写普票收入，但是申报第二季度时本年累计收入只有664066.66  这两个数对不上，而且这个60多万跟我们的所得税收入肯定也对不上（所得收入肯定也是上面的80多万），这样数据不一致，申报的对吗？

郭老师 解答

2020-07-11 17:33

第一季度的申报表截图我看下的

小香香666666 追问

2020-07-11 17:39

你看一下第一季度的

小香香666666 追问

2020-07-11 18:17

老师，你看了了沒呢？

郭老师 解答

2020-07-11 18:17

对的
累计的第一栏是对的

小香香666666 追问

2020-07-11 18:26

不是的，老师，我是让您看一下第二季度的累计数？跟我们实际开票金额对不上？这样申报对吗？上面我问得很清楚的？你看一下

郭老师 解答

2020-07-11 18:47

对
这个没有问题的