我公司有一张进项税费发票已经抵扣，这张发票不能用了，想做进项税转出怎么做分录？

向柳臻 追问

2020-07-11 19:45

这个转出之后进项税转出总是有余额怎么办？

赵海龙老师 解答

2020-07-11 19:46

进项税额转出转到未交增值税就没有余额了

向柳臻 追问

2020-07-11 19:47

我转到未交增值税里边，未交增值税贷方，那我这个进项税就得交税了？？

赵海龙老师 解答

2020-07-11 19:47

未交增值税金额增加了，相等于你要缴纳的税款增加了

向柳臻 追问

2020-07-11 19:48

我这个是虽然抵扣了这张，但是我一直有留抵税

赵海龙老师 解答

2020-07-11 19:48

这样的话是抵消了你留底 的税款了

向柳臻 追问

2020-07-11 19:51

分录怎么做？

赵海龙老师 解答

2020-07-11 19:52

借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费未交增值税

向柳臻 追问

2020-07-11 19:52

请问这个哪里做错了？

赵海龙老师 解答

2020-07-11 19:55

直接把进项税额转出的计入相关成本