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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-12 11:00

你好，以前年度的成本没有结转，可以补做结转分录
借；以前年度损益调整——主营业务成本，贷；库存商品

佩04 追问

2020-07-12 11:03

从4月开始接手的，那1－3月的呢

邹老师 解答

2020-07-12 11:06

你好，当年的成本补结转分录是，借；主营业务成本，贷；库存商品

佩04 追问

2020-07-12 11:07

把1－3月的可以全部结转到4月份吗？那4月份成本就很高

邹老师 解答

2020-07-12 11:07

你好，之前没有结转，那就只能是在4月份补结转了

佩04 追问

2020-07-12 11:28

月底，工资，税金计提，还有什么计提的

邹老师 解答

2020-07-12 11:29

你好，还会涉及计提折旧

佩04 追问

2020-07-12 11:36

好，就这些吧？以前的账调，都要涉及以前年度损益调整科目吗？

邹老师 解答

2020-07-12 11:38

你好
调整以前年度的账务
如果涉及损益科目，就需要通过以前年度损益调整 科目核算的
如果不涉及损益科目，就不需要通过以前年度损益调整科目核算的

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你好！ 可以的 借：库存商品 贷：以前年度损益调整
2019-12-04 18:30:49
你好，以前年度的成本没有结转，可以补做结转分录 借；以前年度损益调整——主营业务成本，贷；库存商品
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