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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-12 15:10

你好
购买方认证了，购买方开红字信息表，销售方开红字发票
没有认证的，销售方自己开红字信息表和负数发票

吕小样 追问

2020-07-12 15:19

老师 信息表和负数发票 这些东西是自己留档吗

郭老师 解答

2020-07-12 15:21

是的
需要自己留存的

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相关问题讨论
你好 购买方认证了，购买方开红字信息表，销售方开红字发票 没有认证的，销售方自己开红字信息表和负数发票
2020-07-12 15:10:54
您好 普通发票冲红和专用发票冲红流程不同
2019-05-29 15:59:30
你好 您是白盘还是黑盘呢？
2021-05-19 14:23:34
您好 请问是购买方还是销售方 专票有没有认证抵扣
2019-11-23 18:04:08
您好，会计学堂有发票红冲的课堂，第十节内容，可以学习下。 https://www.acc5.com/course/course_10464.html 普通发票红冲流程 第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击） 第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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