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体贴的招牌
于2020-07-12 16:04 发布 731次浏览
娜娜老师
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师
2020-07-12 16:22
同学,我只回答业务题 税法每年计提折旧50,会计每年计提折旧100,前五年每年形成50的可抵扣暂时性差异
娜娜老师 解答
2020-07-12 16:23
前五年每年 借 递延所得税资产 12.5 贷 所得税费用12.5
2020-07-12 16:24
借 所得税费用250递延所得税资产 12.5贷应交税费应交所得税 262.5
2020-07-12 16:27
第六年开始每年转回50的暂时性差异
借:所得税费用12.5贷:递延所得税资产
2020-07-12 16:28
借:所得税费用 275贷:递延所得税资产12.5 应交税费—应交所得税 262.5
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娜娜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
★ 4.98 解题: 759 个
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