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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-13 09:09

你好  要看你是什么业务。 如果不符合抵扣要求的专票 就需要做进项税转出处理的  借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出

机灵的日记本 追问

2020-07-13 09:11

一般纳税人

meizi老师 解答

2020-07-13 09:12

你好  我知道是一般纳税人 我是说 你是因为什么业务要做转出。  是不符合抵扣条件吗。 这样才好判断你是否需要做转出分录

机灵的日记本 追问

2020-07-13 09:18

符合。只是五月份做分录了，没有认证抵扣，六月份才认证抵扣了

meizi老师 解答

2020-07-13 09:22

你好  那你就做  5月做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税   贷银行存款  。6月走借进项税贷应交税费-待认证进项税

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你好 要看你是什么业务。 如果不符合抵扣要求的专票 就需要做进项税转出处理的 借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-07-13 09:09:42
你好，学员。 借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税
2020-07-09 17:43:46
“月末进项大于销项,本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录: 月末转入未交增值税科目如下:借:应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
2020-02-16 13:16:21
你好，可以不做分录。
2019-06-09 22:38:25
你好，你每月都做结转分录吗，可以不结转直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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