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小黎老师

职称： 中级会计师

2020-07-13 16:54

您好，先把原来的分录红冲，再根据重新收到的正确发票录入分录

归零 追问

2020-07-13 16:55

可是这样处理的话就跨年了，实际业务是去年发生的

小黎老师 解答

2020-07-13 16:56

您好，这个影响金额很小的 可以把影响主营业务成本部分做调整就可以了

归零 追问

2020-07-13 16:57

老师，您最后说的这个是什么意思？我没太懂

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您好，先把原来的分录红冲，再根据重新收到的正确发票录入分录
2020-07-13 16:54:13
你好！涉及损益类科目吗？调增还是调减？
2021-04-12 13:49:21
你好 单位部分56.72是少缴纳了 吗
2019-06-14 14:09:10
你好 董事会只是提议，要不要分配是股东会说了算！
2020-06-17 13:42:08
1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。 借： 库存商品（存货科目） 贷： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等； 凭证分录如下： 借： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 贷： 库存商品（存货科目）
2019-10-21 17:27:44
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