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燎原老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-07-13 10:45

不重大的差异，直接在本期将差异进行调整

强健的板栗 追问

2020-07-13 11:08

老师，我金蝶账里做少了，实际多些，请问这个现在怎么做分录啊？谢谢老师

燎原老师 解答

2020-07-13 12:57

将无形资产折旧实际需要摊销的金额与去年已经计提摊销之间的差额进行调整，
借：管理费用等科目   金额为差额
待：累计摊销      金额为差额

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相关问题讨论
不重大的差异，直接在本期将差异进行调整
2020-07-13 10:45:16
你好，是的
2017-05-11 15:57:52
您好也是需要填写的
2021-04-14 12:41:45
你好，这个是需要的，税收金额要填写的
2021-05-17 15:54:35
你好，如果不能反结账的话，这种情况只能补充申报了。
2020-05-19 15:52:05
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