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老师，请问下我们的供应商也是我们的客户，在做供应商的时候做的应付账款，那我们卖货给他是做应收账款-某供应商，还是直接用应付账款呢？分录怎么做呢
哭泣的电灯胆
于2020-07-13 10:27 发布 1299次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-13 10:28
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我司跟供应商互为购销关系，应收账款借方余额5万，应付账款贷方余额10万，后续只保留我司向对方采购关系，想把应收的5万直接抵欠款10万，要做什么分录调整呢？直接这样可以吗？借：应付账款 5万 贷：应收账款5万
答： 你好，可以这样做调整抵消分录
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答： 首先你向供应商购买是 借：库存商品 贷：应付账款6万 你向供应商销售是 借，应收帐款 贷：营业收入 各按各的核算
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师应收账款和应付账款上都挂了同一个供应商，应收账款余额129653.96，应付账款余额1872元，可以合并吗？分录怎么写？
答： 不可以合并 两项不同的业务 分开确认债权和债务
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