老师，我公司有个客户，即是客户又是供应商，从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款，该怎样做分录？应收账款和应付账款可以对冲么？

老师，我公司有个客户，即是客户又是供应商，从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款，该怎样做分录？应收账款和应付账款可以对冲么？

答： 只用一个往来科目就可以了 不要用两个

请问老师，我做内账的，我们让应收账款中的客户结款到我们的应付账款供应商那去，，我这样做分录对吗？

答： 你好，不能这样做，借银行存款20000，贷应收账款20000，借预付账款20000，贷银行存款20000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

客户的应收账款，客户直接在供应商的卡机上刷卡，算付给供应商应付账款里的一部分钱，这个怎么做分录呀！供应商的款是上月的，这个月结

答： 借：应付账款 贷：应收账款