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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-13 11:42

你好   是专票还是普票 。    是否购买方有认证发票 。 你们之前分录怎么做的这样好判断怎么处理分录

meizi老师 解答

2020-07-13 12:34

你好      当月开票先做账  做收入哦 。 次月红字上月开票的分录 做红字才行。 借应收账款 贷主营业务收入  应交税费  。 红冲：借应收账款 红字贷主营业务收入 红字 应交税费    红字

如若 追问

2020-07-13 12:30

普票，都没有做账

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你好，直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
借营业外支出 贷应收账款，一般是开红字发票冲掉收入的，
2021-02-01 17:06:21
你好 是专票还是普票 。 是否购买方有认证发票 。 你们之前分录怎么做的这样好判断怎么处理分录
2020-07-13 11:42:53
作废的不需要账务处理的
2019-10-09 09:14:42
嗯，你好，是什么类型的发票呢？是收入类型的吗？如果是收入类型的，你就把那个主营业务收入呀，用以前年度损益调整这个科目去代替。
2022-03-11 10:36:45
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