老师企业所得税第一季度的成本填错了，我可以直接在第二季度调的吗？

玲玲 追问

2020-07-13 16:44

老师19年底的填错了可以在20年随便一个季度调整的吗？

路老师 解答

2020-07-13 16:53

19年填错了，不好在20年调整的，19年汇算清缴时没调整吗

玲玲 追问

2020-07-13 16:55

没有，错了0.01

路老师 解答

2020-07-13 16:59

那个0.01不影响，基本上没有关系

玲玲 追问

2020-07-13 17:05

我填第二季度是填累20年第一季度和第二季度的累计数的吗

路老师 解答

2020-07-13 17:08

是的，营业收入营业成本以6月末利润表上的累计数填写

玲玲 追问

2020-07-13 17:10

利润也是按月末吧

路老师 解答

2020-07-13 17:14

是的，利润总额也是根据6月末的累计利润总额来填