送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-07-13 12:24

您好,也是需要结转到未交增值税的

cindycm 追问

2020-07-13 12:27

那是上个月的,当时没有结转,这个月可以一起结转吗

宸宸老师 解答

2020-07-13 12:27

您好,可以的,可以一起结转

cindycm 追问

2020-07-13 12:30

当时销售红冲是直接负数红冲的,这样做可以吗

宸宸老师 解答

2020-07-13 12:32

您好,是的,可以这样的

cindycm 追问

2020-07-13 12:34

那计提的时候,是不是借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-销项税额

宸宸老师 解答

2020-07-13 12:34

您好,您的分录是正确的

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