送心意

刘之寒老师

职称税务师

2020-07-13 15:16

你好!采用小企业会计准则账务处理不涉及“利润分配-未分配利润”,建议调整为“借:应交税费 贷:所得税费用”。资产负债表不平是因为计入了“利润分配-未分配利润”,但又没有调整报表“未分配利润”年初数。

S 追问

2020-07-13 15:29

老师,因为我这个退税是以前年度汇算清缴退税,这样的话利润表中所得税费用是负数,没有关系吗

刘之寒老师 解答

2020-07-13 15:31

没有关系,这个不影响的。

S 追问

2020-07-13 16:50

好的谢谢

刘之寒老师 解答

2020-07-13 17:47

不客气,满意请给五星好评,谢谢!

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