小规模纳税酒店，餐饮和住宿免税，季超过30万，要填哪个表

佩04 追问

2020-07-13 16:35

都是开的1%的

郭老师 解答

2020-07-13 16:36

那你没法免税在第一栏和第二栏里面填写
减免的2%减免表在主表应纳税减征额和减免表减免项目，本期发生额和实际抵扣金额填写。

佩04 追问

2020-07-13 16:37

那不是要交税吗

郭老师 解答

2020-07-13 16:38

你好是的，需要交税，如果不交税，这个月收回来开负数发票，然后重新开。

佩04 追问

2020-07-13 16:39

已经开出来几个月了，收不回来了，现在改成免税可以吗

郭老师 解答

2020-07-13 16:42

现在可以改成免税的
但是你以前的需要正常交。

佩04 追问

2020-07-13 16:55

刚打了12366，还是可以免税的

郭老师 解答

2020-07-13 16:59

你好，开了1%的，也可以免税？

佩04 追问

2020-07-13 17:00

回答说可以，要我们以后注意

郭老师 解答

2020-07-13 17:07

那你以你税务局的为zhundq