小规模纳税人《增值税减免税申服明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计0=本期应纳税额减征额（货物及劳物）的本期数+本期应纳税额减征额（服务、不动产和无形资产）的本期数0

你好 追问

2020-07-14 08:37

就是报税提示

你好 追问

2020-07-14 08:43

在吗？请回复这个问题

朴老师 解答

2020-07-14 08:45

就是你 的减免税明细表实际抵减额是零，你看下是吗？然后他等于本期应纳税额减征额（货物及劳物）的本期数+本期应纳税额减征额（服务、不动产和无形资产）的本期数，也是零

你好 追问

2020-07-14 09:38

还有就是A200000K中华人民共和国企业所得税月（季），

你好 追问

2020-07-14 09:40

这个表的营业成本，只填写营业成本数据就可以了是吗，但是利润总额与前面报的利润表的利润总额对不上，那是不是营业成本加上下面的管理费用的数据

朴老师 解答

2020-07-14 09:45

嗯，这样填写就可以了，利润总额不是净利润的总额哦

你好 追问

2020-07-14 10:17

我的意思是，如果这样直接填写营业成本的数字，与前面报的利润表对不上，会不会有影响

朴老师 解答

2020-07-14 10:26

会，这个不能随便改

你好 追问

2020-07-14 10:34

我刚才改过来了，营业成本与前面利润表营业成本数字一样的，然后那个利润总额的数字也是按照利润表数字直接填写的，不然的话前后数据对不上。

你好 追问

2020-07-14 10:36

还有我们公司是小规模的，今年因为是疫情原因，所以开的票系统自动显示是零税率的，也不需要交税，那么相应的附加税也不要交了吧

朴老师 解答

2020-07-14 10:43

嗯，附加税也不用交了