老师好，我是小规模的，想问下可以一季度一做账吗？

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:43

嗯，好的，谢谢，另外老师，您能帮我看看我的报表填的对不？我是新手，谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-14 08:44

好的 您把表格上传我看看

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:49

老师，图片怎么传不上去，您能看到吗

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:51

老师，不好意思，写的有点乱，黑笔的

bamboo老师 解答

2020-07-14 08:52

请问是第一年么 净利润不等于未分配利润啊

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:53

嗯，第一年，这是第二季度的

bamboo老师 解答

2020-07-14 08:54

那利润表净利润本年累计多少

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:55

157.79最后算下来

bamboo老师 解答

2020-07-14 08:55

那未分配利润金额不一样啊 跟 净利润

～蓝心～ 追问

2020-07-14 08:58

老师您说，净利润应该和利润分配是一样的数是吧？

bamboo老师 解答

2020-07-14 09:02

是的 累计净利润应该和利润分配是一样的数

～蓝心～ 追问

2020-07-14 09:06

老师，嗯，应该是一样的，但是我多了个营业外收入，一算就不一样了，

～蓝心～ 追问

2020-07-14 09:10

老师，我那个应交税费应交增值税可以转到营业外收入吧？

bamboo老师 解答

2020-07-14 09:12

应交税费应交增值税可以转到营业外收入  但是最终也在净利润体现啊

～蓝心～ 追问

2020-07-14 09:14

哦，老师，我知道我哪错了，中间数据改动过，报表没改，现在是这样的您再帮我看看

bamboo老师 解答

2020-07-14 09:14

好的 您再上传报表哈

～蓝心～ 追问

2020-07-14 09:17

谢谢老师了

bamboo老师 解答

2020-07-14 09:18

这样就可以了 资产负债表平的 未分配利润等于利润表净利润

～蓝心～ 追问

2020-07-14 09:18

就是说这两个表没问题了，是吧，老师？

bamboo老师 解答

2020-07-14 09:19

是的 这两个表没问题了