送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 10:40

您好
根据入库的商品跟发生的费用确定 
比如收到商品100 就按100不含税金额暂估入账

^ω^浅安 追问

2020-07-14 10:47

那俺店现在总购进是四十多万,截止六月底库存总额是23万多,做账库存商品的余额是两万多,我该怎么做暂估呀老师

bamboo老师 解答

2020-07-14 10:52

请问您销售出去多少?

^ω^浅安 追问

2020-07-14 10:55

二十多万

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:00

购进的40多万都全部取得发票了么

^ω^浅安 追问

2020-07-14 11:00

没有,所以做暂估入库哩

^ω^浅安 追问

2020-07-14 11:01

有票的都入库了

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:04

那收到的没发票的暂估入库就好了

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:23

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:25

老师本季度利润表上营业利润是负数需要交哪些税呀

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:26

这个不需要缴纳企业所得税
有收入么 销项大于进项么 发放了工资么

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:27

有收入,工资发了

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:28

是需要交增值税和附加税是吗

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:29

是一般纳税人还是小规模纳税人
实发工资超过5000要缴纳个人所得税

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:30

小规模纳税人,工资没有超过五千的

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:32

那季度销售额多少?开具的专票还是普通发票

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:33

十几万,普票居多

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:34

那就是开具的专票需要缴纳增值税

^ω^浅安 追问

2020-07-14 12:36

是俺公司开出去的发票吗?购进的发票?俺公司开出去都是普票

bamboo老师 解答

2020-07-14 12:37

是的 只看您单位开出的发票 都是普通发票 季度销售额不超过30万的话 不需要缴纳增值税哈

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...