老师，我这个资产负债表，怎么不平呢？找不到原因帮我看看吧，

景欣 追问

2020-07-14 11:00

老师，请看下。

景欣 追问

2020-07-14 11:01

这是最后一排

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:04

您资产负债表重分类了？

景欣 追问

2020-07-14 11:05

什么是重分类？不懂也，从第二月开始，就不平，一直没有找到原因

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:12

你科目余额表应收账款是负数 资产负债表是正数  
制造费用应该在存货体现 您的也没有

景欣 追问

2020-07-14 11:15

嗯 是贷方科目 资产负债表的话是自动系统自动生成的。老师你说的存货是库存商品吗?制造费用是结转完了的···存货就是完工产品

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:17

制造费用月末要结转到生产成本科目 您科目余额表有余额

景欣 追问

2020-07-14 11:20

制造费用-生产成本-库存商品-主营业务成本，我是这样结转的···我是结转的··制造费用我那个是没结转完全，是不是改下就能平

景欣 追问

2020-07-14 11:45

老师，我是从2月开始不平的，我2月的分录就只有三笔.但是我没有明白为什么会不平你帮我看看呢

景欣 追问

2020-07-14 11:46

老师，麻烦了

bamboo老师 解答

2020-07-14 11:55

制造费用要全额结转到生产成本科目 您资产负债表左右差额十几万 结转了制造费用也不会平 制造费用只有五千多
您2月份就是制造费用没有结转不平的 您把制造费用结转到生产成本科目 然后在存货里面体现 就平了

景欣 追问

2020-07-14 13:18

老师，按照你说的这样，我都弄好了，发现，应付账款科目和预付账款科目，有变动，这是为什么呢？

bamboo老师 解答

2020-07-14 13:19

制造费用要结转到生产成本 您分录没有写啊 还有余额

景欣 追问

2020-07-14 13:22

那是刚才拍的，我已经弄好，但是发现该了制造费用和成本科目，怎么把应付帐款和预付账款变动了

bamboo老师 解答

2020-07-14 13:27

现在资产负债表是平的么

景欣 追问

2020-07-14 13:27

已经平了···

bamboo老师 解答

2020-07-14 13:28

那您没有动应付账款跟预付账款科目吧

景欣 追问

2020-07-14 13:28

我就是没有动过··觉得奇怪··难道他们有勾稽关系吗

bamboo老师 解答

2020-07-14 13:29

没有的 可能是您资产负债表取数设置有变动