建筑业企业所得税申报：2季度的（13行）实际已缴纳的所得税，竟然把1季度的外地预缴的都含进去了，那么14行外地预缴的所得税本年累计怎么填，只填写2季度的数据吗

静- 追问

2020-07-14 13:02

这所得税表格，更新的有问题。放在14行还提示应大于等于上期金额。一直没敢申报

郭老师 解答

2020-07-14 13:04

实际已缴纳那里面你能修改吗？

静- 追问

2020-07-14 13:07

灰色的修改不了，其实说白外地预缴和剩余1季度末缴纳都属于实际预缴，但是14行就不应该是本年累计数了，如果14行是本年累计，13行的2季度就应该不含1季度外地预缴的所得税

郭老师 解答

2020-07-14 13:10

看一下你的那个提示，能忽略吧，能忽略的话你保存了。

静- 追问

2020-07-14 13:12

是的。保存能保存，只不过未申报，我还要咨询下税务局。

郭老师 解答

2020-07-14 13:16

可以咨询下你税务局的，只要那边认可就可以。