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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-07-14 13:56

你好，报销可以，但要计入业务招待费

Da. 程程???? 追问

2020-07-14 13:56

会计分录怎么填呢

徐阿富老师 解答

2020-07-14 13:58

你好，借管理费用-业务招待费（不是员工）管理费用--差旅费（员工）   贷银行存款或库存现金

Da. 程程???? 追问

2020-07-14 14:00

好的 感谢老师

徐阿富老师 解答

2020-07-14 14:02

不客气。，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

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相关问题讨论
你好！只可以做招待费处理
2019-06-17 09:33:46
您好。只有这个人报销的费用跟企业业务相关，可以报销，如果无关，报销了，要视为所得，缴个税哦。
2019-06-17 10:17:35
同学， 　不是公司员工是否可以报销差旅费，需要看情况： 　　情况一、与公司业务相关： 　　非本单位员工的发票与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账，比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入：管理费用-业务招待费，比如支付他人的劳务费可以计入：管理费用-劳务报酬，按照税法规定在企业所得税前扣除。 　　情况二、与公司业务不相关： 　　非本单位员工的发票与公司的业务若不相关，与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账，应该全部做纳税调增，不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好，报销可以，但要计入业务招待费
2020-07-14 13:56:13
你好！余款退回是两张附件，一张是回单，一张是收据
2019-09-20 22:01:36
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