老师 我是小规模 我当时企业到现在一直没有购买税控盘 就是从一个合作商一直进货从16年到19年对方给开的发票 我一直没做进账 累计有9万多 对方现在让打款 因为不合作了 对方也是平账 对公打过去 完了他对个人给我们打过来 王些咋做账

小劉 追问

2020-07-14 17:34

我当时收到发票都没做帐 发票都在了 货都卖给个人了 也没做帐 都入老板个人账户了

maize老师 解答

2020-07-14 17:43

.....那现在意思是也打算不做？你们打算是啥？你这个做借应付账款，贷银行，借库存商品 贷应付账款   对应销售需要做无票收入，借库存现金 贷主营业务收入应交增值税，季度不超过30万免增值税，借主营 业务成本 贷库存商品

小劉 追问

2020-07-14 17:45

没看明白 我现在就是16到18收到对方的9万发票没做帐 货也是老板对私处理的 收的现金  现在对方 对我们打这9万对公 完了再对私给我们打过来

maize老师 解答

2020-07-14 17:57

你们老板意思是啥，不做收入，不做库存商品是不是，16到18收到对方的9万发票没做帐  你们意思是啥，做库存商品还是不入账，不入账就挂往来，那就挂往来呗，要求对方写一个委托收付款协议，借其他应收款 贷银行， 完了再对私给我们打过来 借银行 贷其他应收款，冲掉，

小劉 追问

2020-07-14 17:59

就是收到发票没做帐 商品卖给个人了 现金到老板自己账户了 现在对方要平账 对公打过去完了在现金给老板账户

maize老师 解答

2020-07-14 18:05

借其他应收款 贷银行， 完了再对私给我们打过来 借银行 贷其他应收款，冲掉， 要求对方写一个委托收付款协议

maize老师 解答

2020-07-14 18:06

借其他应收款 贷银行， 完了再对私给我们打过来 借其他应收款老板私户， 贷其他应收款，

maize老师 解答

2020-07-14 18:06

要不就补上，借应付账款，贷银行，借库存商品 贷应付账款 对应销售需要做无票收入，借库存现金 贷主营业务收入应交增值税，，借主营业务成本 贷库存商品

maize老师 解答

2020-07-14 18:07

我写2种处理，一种就是挂往来，一种需要做无票收入，当现在销售的处理，

小劉 追问

2020-07-14 18:09

16年的发票能做吗 无票收入吗

maize老师 解答

2020-07-14 18:15

保险起见这个最好是退回叫对方重新开下开现在日期风险小， 16年的发票能做吗 无票收入吗  确实难销售可以，

小劉 追问

2020-07-14 18:18

就是所有16-18年的发票让对方重新开具吗

小劉 追问

2020-07-14 18:22

就是所有16-18年的发票让对方重新开具吗

maize老师 解答

2020-07-14 18:26

是的，这个比较安全这样

小劉 追问

2020-07-14 18:27

已经沟通了 对方不给重新开

maize老师 解答

2020-07-14 18:29

借其他应收款 贷银行， 完了再对私给我们打过来 借银行 贷其他应收款，冲掉， 要求对方写一个委托收付款协议

小劉 追问

2020-07-14 18:30

谢谢这些发票都还需要做账吗

小劉 追问

2020-07-14 18:31

对方私打款是往老板账户 不给公司账户打款

maize老师 解答

2020-07-14 18:44

要是挂往来就不需要，按上面做无票收入就需要做，

小劉 追问

2020-07-14 18:48

借 其他应收款 9万 这个二级写啥 贷银行9万 对方再私给我们老板打款 借其他应收款老板私户9万 贷其他应收款9万 这些发票就不需要了吗

maize老师 解答

2020-07-14 18:51

这个写对方公司这个名字， 是的

小劉 追问

2020-07-14 18:59

那我和对方需要出啥合同或者手续不 查账的话这个如何解释

maize老师 解答

2020-07-14 19:11

要求对方写一个委托收付款协议