徐阿富老师，计提高新研发人员工资： 借：管理费用-研发人员工资 贷：应付职工薪酬-研发人员工资 发放： 借：应付职工薪酬-研发人员工资 贷：银行存款 对吗

糊涂 追问

2020-07-15 10:26

我系统上没有研发支出这个科目，速达老系统

徐阿富老师 解答

2020-07-15 10:36

反正也是过度科目。你可以在成本类科目里一级科目的工程施工等科目改一个掉，改为研发支出

糊涂 追问

2020-07-15 11:06

研发人员的培训费，这个可以设置吗

徐阿富老师 解答

2020-07-15 11:11

计入其他费用子目就好

徐阿富老师 解答

2020-07-15 11:11

研发支出的其他费用子目

糊涂 追问

2020-07-15 12:11

徐老师，我的记账系统，资产负债表的期末数，他们公式设置了是取总账的数，期末数，难道不应该是取明细账的余额数吗？能远程帮学生看看，公式怎么设置吗

徐阿富老师 解答

2020-07-15 13:13

你好，肯定是总账数，个别是明细账

徐阿富老师 解答

2020-07-15 13:24

你的意思现在报表不平是吗？

糊涂 追问

2020-07-15 16:01

报表是平的，是因为我的经理说，取总账数，是不对的，以前我都不知道。到底是总账数还是明细账余额，

徐阿富老师 解答

2020-07-15 16:06

真是胡说，取总账数的，但是如果是重复类的话应收应付是要根据明细账科目余额方向取数的，不重分类也是按照总账取数的