老师，你好！我们公司上年有笔账务情况：我们支付了对方的会费，对方没有提供发票给我们，然后代理记账公司帮我账务如下处理：借 应收账款 贷银行存款。我看了这处理实在不懂它们记账公司这波操作，现在税局查起，我给出的意见是 1、对方提供数据税局代开 2、原路返回这笔金额给我们（对方不愿意）。老师 现在我们怎么原这个应收账款的账务处理？我不太懂为什么无票给我们 代理会挂应收款

星际同学 追问

2020-07-15 17:46

预付账款是对的，挂其他应收款是怎么个意思？给对方钱了反而要挂应收？

耿老师 解答

2020-07-15 17:47

你好，应收账款的负数也属于预付账款。

星际同学 追问

2020-07-15 17:50

这样挂的话，那怎么也不会是代理记账公司的借方应收账款啊 这账务处理啊！

耿老师 解答

2020-07-15 17:52

你好，现在只能去投诉对方，让对方给你开发票过来。

星际同学 追问

2020-07-15 17:52

我现在怎么调整回来，他们让说 借收入 贷应收 我第一次听这样的操作 我的收入是负数？

耿老师 解答

2020-07-15 17:52

你好，你之前没有确认收入不能冲了，谁告诉你怎么冲。