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发现上个月粗心，计提水利基金是减免，但是分录做了，也申报了，这次对银行账单时发现没有扣款，那这个怎么处理贷方的应交税费—应交水利基金，多做的营业税附加上个月利润表以申报了。现在怎么处理比较好
安之若素
于2020-07-15 18:12 发布 733次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-07-15 18:13
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发现上个月粗心，计提水利基金是减免，但是分录做了，也申报了，这次对银行账单时发现没有扣款，那这个怎么处理贷方的应交税费—应交水利基金，多做的营业税附加上个月利润表以申报了。现在怎么处理比较好
答： 你好 你这个月直接红冲分录处理即可 做红字分录处理 月末在结转税金及附加到本年利润去
十二月底分录对不借:应收贷主营收入2.借:财务贷银行3.借:应交税费贷银行，4，借:营业税金贷立交税费5.期间损益:借:本年利润/收入贷营业税金等.6.借:本年利润.贷利润分配对不
答： 这个第一个咋没有应交税费应交增值税，
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，你好，我问下，2022年补交2019.2020.2021的印花税 做了分录借：利润分配—未分配利润 营业外支出 贷：应交税费—应交印花税。借：应交税费应交印花税 贷银行存款。这样对吗。利润表填报出来了这个咋办，还是哪里错了
答： 您好 您写的分录没有通过税金及附加科目核算 利润表上不应该体现
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