老师，请问我们购进商品，拿供应商给我们的返利来抵我们支付给供应商的货款怎么做会计分录呢？收到供应商的发票上面有2个金额，一个是正数金额1000，一个是负数金额100，负数金额就是返利部分，实际支付供应商货款是1000-200=800元，请问怎么做分录

老师，请问我们购进商品，拿供应商给我们的返利来抵我们支付给供应商的货款怎么做会计分录呢？收到供应商的发票上面有2个金额，一个是正数金额1000，一个是负数金额100，负数金额就是返利部分，实际支付供应商货款是1000-200=800元，请问怎么做分录

答： 按折扣之后的 借库存商品800贷银行

您好请问一下供应商款已付清但发票少开了50元会计分录怎么处理。

答： 这个只能按发票入账了，差额形成预付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如我公司缺票，找供应商多开了10万发票，如何做会计分录

答： 您好，一般情况下，借：库存商品等科目，10万元，贷：应付账款等科目，10万元。