老师您好,主表里上期留抵税额49171.71,可是做的税金表里是是-499971.71。想请问下,为什么不一样?有哪些原因会导致不一样?
王珊????
于2016-07-05 14:50 发布 718次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-07-05 16:21
上期留抵多少不就应该在这期填多少嚒?
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即征即退申报表如何填写,具体情况如下:
1、填写附表一:
在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额.
填好后,数据会自动反映到主表第1-3行.
2、填写附表二:
按照原方法填写附表二的所有进项信息.
填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏.
3、填写主表:
根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.
2023-02-07 16:42:43

对,就说明你还是可以抵扣的税额。
2022-04-25 09:43:34

你好同学,因为这部分上期已经抵了,而且税务承认了同学,所以不计入的同学
2021-01-09 09:45:07

同学你好
上期结转增值税了吗
2024-02-18 15:28:49

您好,18行是系统自动带出来的
2020-12-11 13:49:15
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王珊???? 追问
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