老师，账上未分配利润和企业所得税待弥补以后年度亏损不一致，需要调整账吗

郭老师 解答

2020-07-17 13:04

税法利润
刚才打错了

k1 追问

2020-07-17 13:09

可是注销的时候待弥补只有2000.可弥补，利润是-3000.这样我把所有数做平的话，还是要补交税哦

郭老师 解答

2020-07-17 13:09

利润是负数不需要交税

k1 追问

2020-07-17 13:13

可是其他应付款有数据啊

k1 追问

2020-07-17 13:15

需要把其他应付款做平啊，我能不能做一笔分录借其他应付款    贷本年利润-未分配利润，我做这个有没有问题

郭老师 解答

2020-07-17 13:17

可以
你这样就有利润了

郭老师 解答

2020-07-17 13:17

这个钱是股东的吗

k1 追问

2020-07-17 13:18

因为我很多客户的账涉及到企业所得税当时没有核定，后来才核定的，导致账和待弥补亏损不一致

郭老师 解答

2020-07-17 13:19

后来核定
你之前的得补申报的

k1 追问

2020-07-17 13:19

钱是股东的

k1 追问

2020-07-17 13:21

补申报什么？这样做了这笔分录的话账和待弥补一致了，

郭老师 解答

2020-07-17 13:21

投资款没有到账可以让你老板打钱到公户
然后你们还钱给他