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鑫鑫老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你支付宝社保查询试试 有些地方七月社保是七月交,有些地方八月初交 ,缴费到账会延期
2020-07-20 21:26:44

你好,分录如下:
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-01-07 13:29:01

你好,这个的话就是误餐补助和出差补助不交个税的,社保的话就是私户发一部分
2020-04-28 10:52:18

你可以查一下银行扣款记录,有回单得话,说明已经扣了
2019-10-24 07:36:56

您好,同学,需要分清楚明细科目。
2020-07-21 10:25:15
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