请问老师，企业间的往来账，设置错科目记将对方公司做到应收账款了，请问如何调账，账目现在已平了。

郭老师

职称：初级会计师

2020-07-20 23:55

你好
应该是其他应收款的吗

小丑追问

2020-07-20 23:57

是的，应该记到其他应收款下边的，请问现在怎么调整回来呢？现在应付账款科目是0的。

郭老师解答

2020-07-21 00:02

应付帐款又是怎么了
借其他应收款贷应收账款

小丑追问

2020-07-21 00:08

老师，不好意思，应该是往来款原本要记到其他应收款科目的，但设置科目时错入了应付账款，5月付的往来款，然后6月收回来了，现在科目是平了，请问应如何修改？

郭老师解答

2020-07-21 00:09

建议不要修改了
你最后冲了就可以

精选问题

公司租赁个人车辆，每年12000，公司要代扣代缴个人所问

公司租赁个人车辆，需要代扣代缴个人所得税。确定应税所得项目 - 这种情况属于财产租赁所得。计算应纳税所得额 - 每次（月）收入不超过4000元的，应纳税所得额 = 每次（月）收入额 - 准予扣除项目 - 修缮费用（800元为限） - 800元。 - 每次（月）收入超过4000元的，应纳税所得额 =[每次（月）收入额 - 准予扣除项目 - 修缮费用（800元为限）]×(1 - 20% )。 - 在公司租赁个人车辆这个例子中，每月租金是12000÷12 = 1000元，不超过4000元。假设没有准予扣除项目和修缮费用，应纳税所得额=1000 - 800 = 200元。计算个人所得税 - 财产租赁所得，适用比例税率，税率为20%。所以每月应代扣代缴个人所得税=200×20% = 40元。答
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同学，你好需要正常的发票。但如果是个人拉货，可以开收据答
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亲，咨询个问题，我有个小规模的公司，接手的时候，对方问

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