请问我应收账款的数冲错了，现在又调回了，但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪里，请问科目怎么做？？

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:02

1我是正常勾单借:对冲26200.5    贷:应收账款_挂账26200.5        2新增凭证借:应付账款_购货26200.5    贷:对冲26200.5

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:02

这样就平了

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:03

但是我现在要把这个26200.5调回应收账款_挂账哪里，请问怎么调回去

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:04

那您把对冲的分录红冲掉就好了

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:05

怎么红冲

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:09

新增凭证借:应付账款_购货26200.5 贷:对冲    这笔红冲  金额写红字

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:11

这样冲回去是对冲科目增加金额的哦

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:12

我这边是工作上电脑系统做单的，我现在要把26200.5调回系统账上挂账收客户钱的

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:12

贷：应付账款_购货 -26200.5
贷：应收账款_挂账 26200.5
 前面看错了 抱歉 这样写就好了

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:15

新增凭证:两个都是贷方是吗

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:16

借方不用写是吗

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:20

是的 借方不用写 就这样调整就好了

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:23

好的，我试试

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:25

嗯嗯 您先试试看哈

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:36

请问这样冲回去会影响哪个科目增加的

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:41

两个科目都减少 不会增加

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:42

我现在是要借方应收账款增加26200.5

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:43

借：应收账款_挂账 26200.5
贷：应付账款_购货 26200.5

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:44

你看下我这样子行不，新增凭证借:应收账款26200.5    贷:应付账款26200.5   你看下这样是影响应收增加吗

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:45

这样是应收账款增加的

依蓓子嗳妳 追问

2020-07-25 17:46

跟你刚才哪个意思一样是吗

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:47

跟我写的第二笔分录么？