甘老师你好！还是刚刚的学员

小白 追问

2020-07-21 15:43

谢谢！暂时有事，一会再问您

bamboo老师 解答

2020-07-21 15:44

嗯呢 您先忙 等您空再说

小白 追问

2020-07-21 17:31

老师还是那个问题，如图所示，就是这个200万的酒如果需要对方开票做收入的话。领导想平价卖给大老板，我觉得不合适，多少应该加些吧？

bamboo老师 解答

2020-07-21 17:38

如果是当处理清仓 后期不再发生这个商品销售 可以平价或者折价

小白 追问

2020-07-21 17:40

但是不是说这会涉及到少缴税的问题 还说有什么5%-30%的浮度

bamboo老师 解答

2020-07-21 19:03

如果折价是会少缴纳增值税跟企业所得税 
您说的5%-30%的浮度什么意思？

小白 追问

2020-07-22 09:15

老师有的是这样说的，平价销售，就是收入等于成本，可能涉及到税务稽查时，按市价进行核定收入，要求企业补交增值税及增值税的附加税。有的又说没事。其实我们这200万的酒是帮大老板集团买的酒，因为当时我们经营酒，有这个特权从酒厂低价买酒。但是是帮大老板采购的，采购合同上面还写的大老板集团的VIP酒。当时大老板公司打了200万给我们，我来之前他们做了其他应付款，还是去年9月份的事情。已经被拉走了60万的酒。我们领导开始想作为我们招待用酒消化，我觉得不可行，因为我们年销售收入就700万。他又说再平价卖。我也不知道可不可以，所以一直到现在没有开票。

bamboo老师 解答

2020-07-22 09:21

如果是清仓的话 是可以的 还可以低于进价 
如果是正常销售 那就是不行 要分清是什么业务
清仓比如后期不准备卖了 处理积压

小白 追问

2020-07-22 09:26

老师 有这个说法？那比如我开票什么的时候可需要让领导写个说明什么的？我们后期是不准备卖了，经营权都转给别人了

bamboo老师 解答

2020-07-22 09:32

可以这样处理 后期也没有关于这个酒的购进 然后经营权也已经转让了 对应的库存清仓 实在不放心 您也可以问下当地税务局大厅或者12366 看税务怎么说 因为地区不一样 税务解答有时候也会不一样

小白 追问

2020-07-22 09:40

好的 回头我来问问了解一下。那老师 我们看去年进酒合同上面有写大老板集团的VIP酒，酒厂协议也约定这种酒不可以在世面上销售。那我现在进行平价销售清仓，可好解释？已经拉走60万，还剩余140万的酒

bamboo老师 解答

2020-07-22 09:44

那您开票的对方公司做什么用途

小白 追问

2020-07-22 09:49

他们这个应该是招待用酒或 自用，他们不卖酒的

bamboo老师 解答

2020-07-22 09:50

那对方也是自用 不是世面销售 应该没事

小白 追问

2020-07-22 14:12

老师马这个问题要结束了！另外开个问题窗口！有时间再和您请教！您答应一下好么！谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-22 14:20

已经回复了哈 您看看