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小白
于2020-07-21 15:41 发布 573次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-21 15:42
您好已经回复了哈 您放心
小白 追问
2020-07-21 15:43
谢谢!暂时有事,一会再问您
bamboo老师 解答
2020-07-21 15:44
嗯呢 您先忙 等您空再说
2020-07-21 17:31
老师还是那个问题,如图所示,就是这个200万的酒如果需要对方开票做收入的话。领导想平价卖给大老板,我觉得不合适,多少应该加些吧?
2020-07-21 17:38
如果是当处理清仓 后期不再发生这个商品销售 可以平价或者折价
2020-07-21 17:40
但是不是说这会涉及到少缴税的问题 还说有什么5%-30%的浮度
2020-07-21 19:03
如果折价是会少缴纳增值税跟企业所得税 您说的5%-30%的浮度什么意思?
2020-07-22 09:15
老师有的是这样说的,平价销售,就是收入等于成本,可能涉及到税务稽查时,按市价进行核定收入,要求企业补交增值税及增值税的附加税。有的又说没事。其实我们这200万的酒是帮大老板集团买的酒,因为当时我们经营酒,有这个特权从酒厂低价买酒。但是是帮大老板采购的,采购合同上面还写的大老板集团的VIP酒。当时大老板公司打了200万给我们,我来之前他们做了其他应付款,还是去年9月份的事情。已经被拉走了60万的酒。我们领导开始想作为我们招待用酒消化,我觉得不可行,因为我们年销售收入就700万。他又说再平价卖。我也不知道可不可以,所以一直到现在没有开票。
2020-07-22 09:21
如果是清仓的话 是可以的 还可以低于进价 如果是正常销售 那就是不行 要分清是什么业务清仓比如后期不准备卖了 处理积压
2020-07-22 09:26
老师 有这个说法?那比如我开票什么的时候可需要让领导写个说明什么的?我们后期是不准备卖了,经营权都转给别人了
2020-07-22 09:32
可以这样处理 后期也没有关于这个酒的购进 然后经营权也已经转让了 对应的库存清仓 实在不放心 您也可以问下当地税务局大厅或者12366 看税务怎么说 因为地区不一样 税务解答有时候也会不一样
2020-07-22 09:40
好的 回头我来问问了解一下。那老师 我们看去年进酒合同上面有写大老板集团的VIP酒,酒厂协议也约定这种酒不可以在世面上销售。那我现在进行平价销售清仓,可好解释?已经拉走60万,还剩余140万的酒
2020-07-22 09:44
那您开票的对方公司做什么用途
2020-07-22 09:49
他们这个应该是招待用酒或 自用,他们不卖酒的
2020-07-22 09:50
那对方也是自用 不是世面销售 应该没事
2020-07-22 14:12
老师马这个问题要结束了!另外开个问题窗口!有时间再和您请教!您答应一下好么!谢谢
2020-07-22 14:20
已经回复了哈 您看看
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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小白 追问
2020-07-21 15:43
bamboo老师 解答
2020-07-21 15:44
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2020-07-21 17:31
bamboo老师 解答
2020-07-21 17:38
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2020-07-21 17:40
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2020-07-21 19:03
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2020-07-22 09:15
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2020-07-22 09:21
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2020-07-22 09:26
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2020-07-22 09:32
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2020-07-22 09:40
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2020-07-22 09:44
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2020-07-22 09:50
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2020-07-22 14:12
bamboo老师 解答
2020-07-22 14:20