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玲老师

职称： 会计师

2020-07-21 17:28

您好，应该是销售方开红字发票，然后您冲减原来的支付的费用的分录，

追逐我的明天。 追问

2020-07-21 17:33

老师 我开红字信息表，他们开负数发票给我

玲老师 解答

2020-07-21 17:34

您好，如果是专用发票，采购方已经认证的采购方填写红字信息表，销售方开红字发票，如果没有认证的销售方填写红字信息表，并开红字发票，如果是普通发票，销售方直接开负数发票

追逐我的明天。 追问

2020-07-21 17:35

专票，我已经认证了

玲老师 解答

2020-07-21 17:38

您好，看上面的回复

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相关问题讨论
您好，应该是销售方开红字发票，然后您冲减原来的支付的费用的分录，
2020-07-21 17:28:09
同学你好 红字发票的处理是如何做的；
2021-04-06 14:21:37
你好 你收到B公司的房租冲你之前做账的费用
2019-07-04 14:17:50
你好　　后期也不开票了根据收据入账　借方预付账款贷方银行　　按租期分摊借方管理费用贷方预付账款
2019-03-27 15:11:03
要是租金开票过来，就借：管理费用--租金 贷：其他应付款--二级科目。 借：其他应付款--二级科目 贷：现金或银行存款
2017-04-23 21:47:46
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