你好我们是建筑企业，之前有一项工程工程造价是535861.30元，由于合同以前是甲方和我们总公司签订的，按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司，总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方，然后总公司在将收取的管理费汇回分公司，那么我们分公司该如何进行会计处理？（备注：但是这项工程本应是分公司负责的，所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订，则我将总公司的原始复印过来，那么该如何处理？

刘老师

职称：注册会计师

2016-07-10 15:23

收到工程款
借：银行存款200000
贷：主营业务收入200000
汇款给对方
借：劳务成本196000
贷：银行存款196000
期末
借：主营业务成本196000
贷：劳务成本196000

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