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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-23 10:00

你好，结转是从相反的方向结转
借，本年利润 
贷，税金及附加

Lily 追问

2020-07-23 10:03

这样结转对吗？

立红老师 解答

2020-07-23 10:06

你好，这些红字原来是贷方余额么？如果是贷方余额，是对的。

Lily 追问

2020-07-23 10:12

这是计提的

立红老师 解答

2020-07-23 10:15

你好，计提的分录不对呢，应是
借，税金及附加
贷，应交税费一应交城建税等

Lily 追问

2020-07-23 10:16

那次月缴纳时是借应交税费-应交城建税，贷银行存款

立红老师 解答

2020-07-23 10:23

你好，那次月缴纳时是借应交税费-应交城建税，贷银行存款——是的

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相关问题讨论
你好，结转是从相反的方向结转 借，本年利润 贷，税金及附加
2020-07-23 10:00:41
您好！是因为什么都是负数呢
2017-12-04 15:17:53
不需要的，结转未交增值税为负数，说明你已经预交了增值税，这部分税金在未来的税务结算中可以抵扣，所以不需要再计提税金及附加。
2023-07-20 19:34:03
您好，负数是不是冲销过税金及附加
2020-12-17 14:54:07
你好！是的，先审核过账
2023-10-18 19:03:09
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