科目余额表里的库存明细和总数对不上怎么查找原因

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2020-07-23 10:54

这个明细与总账对不上，如果是电脑做账正常是对得上的。如果是对不上，需要找具体的原因，或者是找软件公司解决

🐱🎵💄冰冰💄🎵🐱 追问

2020-07-24 09:47

我是接手代理公司的账，他们说库存做账系统里能对上，给我发过来的是电子版库存excel表格，让我核对纸质版资料，这个纸质资料我有核对的必要吗

🐱🎵💄冰冰💄🎵🐱 追问

2020-07-24 09:49

接手以后他们不给做账系统里面的电子账，都是我自己录的期初，做到库存这里发现明细对不上，我已经把库存按照他们的期初给录进去了

江老师解答

2020-07-24 10:03

这个是需要核对纸质资料，进行期初数据的录入

精选问题

@暖暖老师还在吗？追问次数用完问

你好老师在的，具体什么问题答
老师请问，退个税的手续费怎么做分录。这个需要交问

账务处理收到手续费时：借：银行存款贷：其他收益（若执行小企业会计准则，贷记 “营业外收入”）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（若需缴纳增值税）若企业将这笔手续费用于奖励相关办税人员：计提时：借：管理费用等贷：应付职工薪酬发放时：借：应付职工薪酬贷：银行存款增值税缴纳规定企业取得的个税手续费返还收入应按照 “经纪代理服务” 缴纳增值税。一般纳税人适用税率为 6%，小规模纳税人适用征收率为 3%。在 2024 年 12 月 31 日前，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，因此小规模纳税人实际按 1.5% 缴纳。答
老师开劳务费的税率是几个点问

你好，小规模1%，一般纳税人6%。答
老师，企业收到的个税手续费退付，怎么做分录问

借银行存款、贷、营业外收入或者其他收益，应交税费，应交增值税销项。答
计提工资时，计提的金额是应发工资金额吧，不包括社问

是的，就是那样子的，答

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