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我们17年11月在银行做了一笔国际信用证业务，由公司美元账户转入50万美金到保证金账户，银行开国际信用证支付了我们欠香港供应商的货款，18年11月到期银行扣掉了保证金账上的钱，但是之前的财务，只做了美金转到保证金账户的凭证，付给香港供应商货款的账以及银行扣掉这笔保证金的账也没做，时间太久查不到任何单据，挂到保证金账户的这笔钱我该怎样消掉？
真水无香Stella
于2020-07-23 11:37 发布 1596次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-23 15:30
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老师，工程结算后，给甲方开的发票含工程质保金，后期 问
你好是的，正规的做法就是开红字冲减。 答
老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工 问
以下是两种的处理方式： 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。 记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。 答
老师好，我司为生产企业，出口监管方式为进料深加工（ 问
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