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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-23 16:20

您好 是贷方余额 应该是计提了 没有上交 做红字分录冲销就好了

陆 追问

2020-07-23 16:29

这个是19年的调整，我是不是要这样做
红字 借：税金及附加  贷：应交税费－城市维护建设税
同时还要做一笔
  贷：利润分配－未分配利润
  借：以前年度损益调整。

bamboo老师 解答

2020-07-23 16:55

金额不大 直接做第一笔分录就好了

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相关问题讨论
您好 是贷方余额 应该是计提了 没有上交 做红字分录冲销就好了
2020-07-23 16:20:04
具体怎么个不对法呢？说清楚一点
2020-03-19 10:05:40
你好，需要去查明是什么原因导致银行存款账实不一致，才知道该如何调整的 比如少入账了货款，借；银行存款，贷；应收账款
2019-12-23 15:21:15
你说的账上是那个账上
2020-08-13 17:59:06
这个直接做无票的销售收入，交增值税处理。这样平账合理些
2019-09-06 15:01:39
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