请问 去年的公积缴纳账务处理错误，把代扣的那部分全部做成费用如何调整呢？着急

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-23 17:07

不用调整利润吗？

庄老师 解答

2020-07-23 17:07

你好，要的，最后结转，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税，

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-23 17:09

应交所得税？企业所得税吗？亏损的话就不用考虑了对吧？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-23 17:09

红冲去年凭证然后按上面的处理？

庄老师 解答

2020-07-23 17:13

你好，是的，红冲去年要用到以前年度损益调整

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-07-23 17:33

去年的那笔原路红字冲回对吧？

庄老师 解答

2020-07-23 17:45

你好，是的，按正确的重新做分录，