麻烦老师帮忙看下这个摊 销表做的对不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:50

未摊销净值的数据怎么填

bamboo老师 解答

2020-07-25 09:51

待摊原值-累计摊销额

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:52

这样对了吗

bamboo老师 解答

2020-07-25 09:52

这样填写正确的哈

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:53

之后是每个月做完摊 销，直接打印这个表格在后面做附件就可以了吗？

bamboo老师 解答

2020-07-25 09:53

是的 直接打印这个表格在后面做附件就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:55

就是说每个月都不用再另外做摊销表了，做好这个表格每个月都是拿 这个做附件？

bamboo老师 解答

2020-07-25 09:57

是的 这个就是摊销表 直接做附件就好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:58

好的，谢谢老师

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 09:59

老师，还想问下，有没有规定说长期待摊 费用是摊 销12个月还是24个月

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:00

长期待摊 费用一般是12个月以上的费用
您这摊销的是什么费用

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 10:02

这其实是产品来的，不知道领导当初为什么要放在长期待摊。我现在分12个月来摊 可以吗？分录是借：主营业务成本，贷：长期待摊

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:03

那不清楚的话 就这样处理也可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 10:18

老师，还想问下，报销单据还没有报销但是已经入了费用，贷其他应付款-某某人，想问下，记账凭证后面要附原始单据吗

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:19

费用报销 应该附原始单据入账

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 10:21

但是还没有报销的，第二季度费用不够就先入了账，实际钱还没有付出去，是不是先不附原始单据，等实际报销再附？

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:21

您入了费用科目 就要附原始单据
后面付款是付款的单据

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 10:36

没有收到贴现发票的时候做了财务费用-贴现息40646，收到发票时做了借：财务费用-贴现息38345.28，借：应交税费-增值税-进项 2300.72，现在要冲掉财力费用-贴息息40646，那还有一个科目是什么

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:40

您当时没有发票做分录的时候 整个分录怎么写的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-25 10:42

借：应付账款  借：财务费用-贴现息   贷：应收票据    收到发票时借：财务费用-贴现息  借：应交税费-进  贷：应付账款

bamboo老师 解答

2020-07-25 10:45

还有一个科目是应付账款
贴息进项税额不可以抵扣